Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016746
Monto de la Factura
₲ 101.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119001
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.661.975
Retención DNCP
₲ 358.565
Retención IVA
₲ 2.772.409
Retención Renta
₲ 2.772.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-202724
Monto Contrato
₲ 101.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.661.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.661.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales