Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003608
Monto de la Factura
₲ 2.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71961
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.442.026
Retención DNCP
₲ 9.153
Retención IVA
₲ 70.773
Retención Renta
₲ 70.773
Multa
₲ 2.275
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-199132
Monto Contrato
₲ 3.592.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.429.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.429.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS, SEDE SAJONIA, SAN LORENZO Y SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas