Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003634
Monto de la Factura
₲ 5.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94034
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.752.279
Retención DNCP
₲ 17.813
Retención IVA
₲ 137.727
Retención Renta
₲ 137.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-199636
Monto Contrato
₲ 5.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.752.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.752.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS DE SOLDADURA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria