Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000097
Monto de la Factura
₲ 8.419.750
Nro. Solicitud de Transferencia
52595
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.923.367
Retención DNCP
₲ 29.699
Retención IVA
₲ 229.630
Retención Renta
₲ 229.630
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209401
Monto Contrato
₲ 134.054.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.182.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.182.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390865
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AD REFERÉNDUM - CÓD. 04
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias