Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0105576
Monto de la Factura
₲ 59.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113237
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.887.732
Retención DNCP
₲ 213.177
Retención IVA
₲ 1.631.455
Retención Renta
₲ 1.087.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
65/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-157711
Monto Contrato
₲ 59.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.887.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.887.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340186
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Heladeras y Bebederos Electricos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica