Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040642
Monto de la Factura
₲ 135.200
Nro. Solicitud de Transferencia
117861
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.349
Retención DNCP
₲ 477
Retención IVA
₲ 3.687
Retención Renta
₲ 3.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-152874
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.234.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.234.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337826
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica