Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044794
Monto de la Factura
₲ 7.961.549
Nro. Solicitud de Transferencia
210933
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.645.301
Retención DNCP
₲ 30.213
Retención IVA
₲ 52.432
Retención Renta
₲ 233.603
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-152874
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.234.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.234.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337826
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica