Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 101.981.464
Nro. Solicitud de Transferencia
78795
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.803.227
Retención DNCP
₲ 389.277
Retención IVA
₲ 802.854
Retención Renta
₲ 1.986.106
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-152874
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.234.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.234.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337826
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica