Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022876
Monto de la Factura
₲ 55.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117461
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.441.892
Retención DNCP
₲ 196.517
Retención IVA
₲ 1.503.955
Retención Renta
₲ 1.002.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-157634
Monto Contrato
₲ 79.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.645.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.645.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica