Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 9.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113106
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.045.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-16839
Monto Contrato
₲ 9.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.599.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.599.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados