Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004712
Monto de la Factura
₲ 274.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112241
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ROBERTO PEREIRA ESPINOLA
RUC
1510725-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-15983
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.709.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.709.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193656
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados