Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 37.162.320
Nro. Solicitud de Transferencia
104913
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.162.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-16324
Monto Contrato
₲ 37.162.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.331.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.331.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados