Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010390
Monto de la Factura
₲ 25.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76751
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.234.917
Retención DNCP
₲ 97.427
Retención IVA
Retención Renta
₲ 753.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
9/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12020-21-199577
Monto Contrato
₲ 747.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.152.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.152.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389149
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para el Funcionamiento del Espacio de Desarrollo Infantil para Funcionarios del MINNA PLURIANUAL 2021-2022 AD REFERENDUM 2021
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia