Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032226
Monto de la Factura
₲ 12.130.580
Nro. Solicitud de Transferencia
114454
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.130.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-12010-11-38892
Monto Contrato
₲ 23.972.542
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.797.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.797.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215690
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia