Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249
Monto de la Factura
₲ 27.544.631
Nro. Solicitud de Transferencia
23486
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.544.631
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO DINAMICA SRL
RUC
80003821-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12010-11-32687
Monto Contrato
₲ 532.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.748.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.748.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220083
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MANTENIEMIENTOS Y RESTAURACIONES DE LAS ESCUELAS AGRICOLAS DE LA ZONA CENTRO SUR
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia