Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001952
Monto de la Factura
₲ 39.241.072
Nro. Solicitud de Transferencia
81463
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.241.072
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12010-11-22297
Monto Contrato
₲ 88.292.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.291.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.291.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207698
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET CON CONTRATO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia