Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123721
Monto de la Factura
₲ 27.135.455
Nro. Solicitud de Transferencia
87920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.135.455
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12010-11-32005
Monto Contrato
₲ 298.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.350.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.350.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220337
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMOVIENTES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a Inversiones Sociales y de Ingraestructura(PAISI)