Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0964838
Monto de la Factura
₲ 6.846.742
Nro. Solicitud de Transferencia
107925
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.846.742
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12010-11-22298
Monto Contrato
₲ 292.267.314
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.176.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.176.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207698
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET CON CONTRATO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia