Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028974
Monto de la Factura
₲ 7.684.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114890
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
27-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.684.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CO-12010-11-38889
Monto Contrato
₲ 23.807.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.307.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.307.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215690
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia