Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001117
Monto de la Factura
₲ 23.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195610
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.841.664
Retención DNCP
₲ 81.868
Retención IVA
₲ 633.000
Retención Renta
₲ 633.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13005-21-204985
Monto Contrato
₲ 445.670.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.396.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.396.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400068
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias del Edificio del JEM.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados