Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 132.097.713
Nro. Solicitud de Transferencia
114824
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.017.637
Retención DNCP
₲ 470.748
Retención IVA
₲ 3.602.665
Retención Renta
₲ 2.401.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO JARA CHILAVERT
RUC
1128965-1
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-110030
Monto Contrato
₲ 132.097.713
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.017.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.017.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296988
Nombre de la Licitación
Construccion Oficina Servicios Generales
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn