Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 390.087.792
Nro. Solicitud de Transferencia
128284
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.966.398
Retención DNCP
₲ 1.390.131
Retención IVA
₲ 10.638.758
Retención Renta
₲ 7.092.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLARTE S.A.
RUC
80060461-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-105293
Monto Contrato
₲ 510.087.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.084.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.084.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290779
Nombre de la Licitación
Construccion Puesto de Calibracion 2da. Etapa
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn