Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114748
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.117.819
Retención DNCP
₲ 427.636
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLARTE S.A.
RUC
80060461-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-105293
Monto Contrato
₲ 510.087.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.084.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.084.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290779
Nombre de la Licitación
Construccion Puesto de Calibracion 2da. Etapa
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn