Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001662
Monto de la Factura
₲ 37.891.620
Nro. Solicitud de Transferencia
94597
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
13-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.891.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-13001-10-10170
Monto Contrato
₲ 211.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.570.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.117.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197363
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS - BARNICES Y COMPUESTOS QUÍMICOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia