Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001334
Monto de la Factura
₲ 22.491.360
Nro. Solicitud de Transferencia
58775
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.491.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-13001-10-10170
Monto Contrato
₲ 211.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.570.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.117.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197363
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS - BARNICES Y COMPUESTOS QUÍMICOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia