Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 829.999
Nro. Solicitud de Transferencia
70561
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 829.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-13001-10-5072
Monto Contrato
₲ 829.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 826.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 826.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188238
Nombre de la Licitación
CO Nº 01 Adq. de Equipos Informaticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana