Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023789
Monto de la Factura
₲ 711.150
Nro. Solicitud de Transferencia
50375
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 711.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-10-4619
Monto Contrato
₲ 38.225.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.452.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.452.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192634
Nombre de la Licitación
LCO ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu