Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 138.335.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79760
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.335.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-13001-10-9733
Monto Contrato
₲ 138.335.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.554.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.554.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188063
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí