Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009895
Monto de la Factura
₲ 5.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78873
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-13001-10-5137
Monto Contrato
₲ 206.623.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.295.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.295.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186714
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia