Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001577
Monto de la Factura
₲ 348.399.146
Nro. Solicitud de Transferencia
63852
Fecha Solicitud de Transferencia
08-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.399.146
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-13001-10-5329
Monto Contrato
₲ 348.477.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.398.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.398.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188238
Nombre de la Licitación
CO Nº 01 Adq. de Equipos Informaticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana