Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019515
Monto de la Factura
₲ 67.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138542
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.665.145
Retención DNCP
₲ 239.395
Retención IVA
₲ 1.851.000
Retención Renta
₲ 1.851.000
Multa
₲ 203.610
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
216/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-207552
Monto Contrato
₲ 67.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.665.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.665.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS TÓNER ÚTILES DE OFICINA E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional