Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0015934
Monto de la Factura
₲ 182.428.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104899
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.767.490
Retención DNCP
₲ 674.116
Retención IVA
₲ 2.606.121
Retención Renta
₲ 5.212.243
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
95/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-200855
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.014.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.014.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397603
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL AREA DE CONTINGENCIA COVID-19 DEL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional