Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001260
Monto de la Factura
₲ 14.960.680
Nro. Solicitud de Transferencia
159560
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.078.680
Retención DNCP
₲ 52.770
Retención IVA
₲ 408.019
Retención Renta
₲ 408.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
218/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-207401
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.281.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.281.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional