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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0086579
Monto de la Factura
₲ 48.951.660
Nro. Solicitud de Transferencia
186684
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.065.738

Retención DNCP
₲ 172.666
Retención IVA
₲ 1.335.045
Retención Renta
₲ 1.335.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
213/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-207403
Monto Contrato
₲ 298.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.253.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.253.850

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional