Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086473
Monto de la Factura
₲ 36.248.800
Nro. Solicitud de Transferencia
166157
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.111.769
Retención DNCP
₲ 127.859
Retención IVA
₲ 988.604
Retención Renta
₲ 988.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
213/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-207403
Monto Contrato
₲ 298.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.253.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.253.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional