Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007785
Monto de la Factura
₲ 91.955.118
Nro. Solicitud de Transferencia
108666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.533.945
Retención DNCP
₲ 324.351
Retención IVA
₲ 2.507.867
Retención Renta
₲ 2.507.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-199750
Monto Contrato
₲ 433.966.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.382.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.382.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387252
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES