Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005264
Monto de la Factura
₲ 197.464.619
Nro. Solicitud de Transferencia
76012
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.823.182
Retención DNCP
₲ 696.511
Retención IVA
₲ 5.385.399
Retención Renta
₲ 5.385.399
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-199750
Monto Contrato
₲ 433.966.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.382.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.382.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387252
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES