Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000701
Monto de la Factura
₲ 12.918.125
Nro. Solicitud de Transferencia
186687
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.156.541
Retención DNCP
₲ 45.566
Retención IVA
₲ 352.313
Retención Renta
₲ 352.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
219/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-207402
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.211.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.211.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional