Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006491
Monto de la Factura
₲ 6.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162890
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.417.930
Retención DNCP
₲ 24.056
Retención IVA
₲ 186.000
Retención Renta
₲ 186.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
126/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-202571
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.964.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.964.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392850
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional