Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007162
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90580
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.140.600
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
126/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12003-21-202571
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.964.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.964.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392850
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional