Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008968
Monto de la Factura
₲ 66.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114751
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.257.600
Retención DNCP
₲ 233.193
Retención IVA
₲ 1.821.818
Retención Renta
₲ 2.429.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239113
Monto Contrato
₲ 999.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.690.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.690.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439857
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Ad Referéndum Plurianual 2.024-2.025
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2