Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009317
Monto de la Factura
₲ 72.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217030
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.896.200
Retención DNCP
₲ 254.313
Retención IVA
₲ 1.986.818
Retención Renta
₲ 2.649.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239113
Monto Contrato
₲ 999.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.690.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.690.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439857
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Ad Referéndum Plurianual 2.024-2.025
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2