Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001363
Monto de la Factura
₲ 5.902.360
Nro. Solicitud de Transferencia
164784
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.999
Retención DNCP
₲ 20.605
Retención IVA
₲ 160.973
Retención Renta
₲ 214.631
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
23/24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239053
Monto Contrato
₲ 207.049.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.316.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.316.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3