Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014980
Monto de la Factura
₲ 5.966.172
Nro. Solicitud de Transferencia
130014
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.560.473
Retención DNCP
₲ 20.827
Retención IVA
₲ 162.714
Retención Renta
₲ 216.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239784
Monto Contrato
₲ 202.447.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.059.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.059.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436841
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/24 - Servicio de mantenimiento y reparacion menores de Equipos de Transporte
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4