Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015149
Monto de la Factura
₲ 1.433.700
Nro. Solicitud de Transferencia
166256
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.336.207
Retención DNCP
₲ 5.005
Retención IVA
₲ 39.101
Retención Renta
₲ 52.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239784
Monto Contrato
₲ 202.447.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.059.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.059.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436841
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/24 - Servicio de mantenimiento y reparacion menores de Equipos de Transporte
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4