Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014742
Monto de la Factura
₲ 16.587.840
Nro. Solicitud de Transferencia
130071
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.459.867
Retención DNCP
₲ 57.907
Retención IVA
₲ 452.396
Retención Renta
₲ 603.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239784
Monto Contrato
₲ 202.447.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.591.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.591.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436841
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/24 - Servicio de mantenimiento y reparacion menores de Equipos de Transporte
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4