Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018821
Monto de la Factura
₲ 30.102.400
Nro. Solicitud de Transferencia
217168
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.055.435
Retención DNCP
₲ 105.085
Retención IVA
₲ 820.975
Retención Renta
₲ 1.094.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-238352
Monto Contrato
₲ 660.503.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.479.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.479.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438543
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2