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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018696
Monto de la Factura
₲ 6.278.400
Nro. Solicitud de Transferencia
55538
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.851.469

Retención DNCP
₲ 21.917
Retención IVA
₲ 171.229
Retención Renta
₲ 228.305
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-238352
Monto Contrato
₲ 660.503.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.162.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.162.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438543
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2