Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020729
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111331
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.506.400
Retención DNCP
₲ 35.607
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 370.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-238352
Monto Contrato
₲ 660.503.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.479.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.479.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438543
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2