Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 34.282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92925
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.329.558
Retención DNCP
₲ 125.374
Retención IVA
₲ 489.743
Retención Renta
₲ 1.305.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-238938
Monto Contrato
₲ 266.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.759.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.759.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438741
Nombre de la Licitación
LCO N° 06/24 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BACO - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4